为进一步规范各项办事规程，提高工作效率，做好各项服务，方便师生办理各类事情，特制定我院的办事规程。

?一、请示、报告、申请呈送程序

　?1、凡就学院工作向学校提出的请示、报告或申请均须以学院的名义呈送，学院属下的单位不得越级向学校请示、报告或申请，否则，不论学校领导或相关部门如何签署意见，学院将不再受理。

　?2、凡个人或各部门向学院或学院领导，以学院名义向学校呈送的请示、报告或申请，均应按照部门领导、学院分管领导、学院主管领导逐级审批原则上报（学院领导的审批由学院办公室负责呈送），由院办公室盖章后呈送学校的受理单位。

?二、收、发文处理

　　收、发文实行谁签收谁负责的制度，学校或部门发送学院的文件、信件，统一由学院办公室签收。签收人负责及时通知收信人领取信件，公文处理则按照文件要求或院领导的批示负责催办、立卷归档，除特殊情况之外一般学校下发的文件不再复印给各单位，由各单位指定专人负责到学校或学院网页查看并及时处理或通知（注：学校会议通知周五下午出下周会议安排）。

三、学院印章（党委印章）使用规定

　　1、学院党政印章的使用必须严格执行院领导审批制度。

　　2、凡需加盖学院公章的请示报告、各类申请、材料、报表等，必须按照部门领导、学院分管领导、学院主管领导逐级审批原则批准后方可盖公章。

　　3、学生的各类推荐表、报名表、证明材料、证件、证书、成绩单等，必须经分管学生工作的副书记批准或授权辅导员审核并书面批准后，再到学院办公室加盖公章。?

　?四、经费管理流程

　　?1、为规范学院的经费使用，合理安排各项经费支出，节约经费开支，提高经费使用效率，确保学院工作正常运转，制定本管理流程。

　　2、? 经费管理准则。实行统一领导，归口管理的原则，在学院党政领导下，归口办公室统一管理。

　　3、? 经费开支的审批规定。除学院分配给各部门的自主经费外，其他各种经费使用之前均必须事先提出申请或报告，由学院分管领导签字同意后报院长审批；

　　4、? 经费的报销手续。各项开支支出后原则上须在两周内报销，报销时须另附详细开支清单，并将发票、差旅单等按学校财务要求理好后在每张单据后由本人及证明人签字，之后交学院办公室，由学院办公室初审登记或转交学院有关领导审核，院长签字后通知当事人领取，自行到学校财务处报销。

　　5、? 各类经费的管理。

　　a)? 实习经费的管理。学生各类实习经费在使用前均需呈送报告，列清各项详细开支情况后交学院办公室，由办公室呈送学院领导审批。

　　b)??差旅费的管理。实行出差审批制度，学院教职工出差应先填写“信息学院教职工出差审批表”（特殊情况不能及时填写审批表的须口头向院长申请），经分管院领导审核同意后报院长审批。

　　c)? 接待费的管理。学院领导及学院各部门如需接待相关人员用餐，必须事先请示院长，经同意后方可做出决定。一般情况下，接待工作由学院办公室负责安排。

　　d)??设备的购买。欲购买设备部门先提出书面申请，列清购买清单后送学院办公室，由学院办公室送学院领导审批。

　　e)?　派车的管理。各部门如工作需要需学院派车，应在征得院长同意后填写校交通运输服务部制定的用车凭单并盖学院公章方可派车，否则派车费用自行解决。

　　6、其他未尽事宜均按照学校有关规定办理。